对于U8系统生成红字采购入库单，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 首先，登陆U8系统，进入供应链管理模块。
2. 在菜单中找到"采购管理"或类似的选项，点击进入采购管理界面。
3. 在采购管理界面中，找到"采购入库"或类似的选项，点击进入采购入库单页面。
4. 在采购入库单页面中，点击"新建单据"或类似的按钮，创建新的采购入库单。
5. 在填写采购入库单的基本信息时，注意选择"红字采购入库"或类似的标识，以表示这是一张红字采购入库单。
6. 根据实际情况，填写采购入库单的详细信息，包括供应商、采购商品、数量、金额等。
7. 确认无误后，点击"保存"或类似的按钮，保存并生成红字采购入库单。
请注意，在使用U8系统生成红字采购入库单之前，建议您熟悉U8系统的具体操作流程，并在必要时咨询系统管理员或相关技术支持团队，以确保正确操作和数据准确性。
登录用友 U8 软件，以系统管理员或账套主管的身份进入软件。
在基础设置界面，找到“基本信息”，点击进入。
在基本信息界面，找到“系统启用”，双击进入。
在系统启用界面，可以根据需要启用或禁用不同的模块。已启用的模块会显示“已启用”字样，未启用的模块则显示“未启用”字样。
如果您想修改某个用户的权限，可以回到“基本信息”界面，点击“权限”菜单，然后修改相应用户的权限设置。
请注意，如果您已经录入了数据，系统可能无法直接修改启用状态。在这种情况下，您可能需要联系用友 U8 的技术支持或专业人员协助处理。
在用友U8系统中，填写红字分录凭证需要按照以下步骤进行操作：
首先，打开用友U8系统，进入财务模块，选择凭证管理。
接下来，填写凭证的日期、凭证字号等基本信息。在分录栏中，填写红字分录的科目、借贷金额等详细信息。如果有多个分录，可以点击新增分录按钮进行添加。
最后，点击提交按钮，完成红字分录凭证的填写过程。